Доброго времени суток!
Работаю в базе:
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.2006 )
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.79.21)
Образовалась такая ситуация:
В 1 квартале 2020г. мы отгрузили покупателю товар, выписали счет фактуру, всё как полагается.
А во 2 квартале 2020г. нам поступает на сумму отгрузки оплата.
При формировании отчетности по НДС, производя "Регистрацию счетов-фактур на аванс" при заполнении документа попадает это поступление д/с.
Как в данном случае поступить?
Заново сформировать "Регистрацию счетов-фактур на аванс" и убрать оттуда поступление дс или как?